Zarządzenie Nr 47/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.^[1]) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XVI/80/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2016 rok, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2016 roku” do uchwały nr XVI/80/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmienia się treść tabeli nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku” do uchwały nr XVI/80/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. dochody                     38.455.841,00 zł    

          w tym dochody majątkowe              1.727.875,00 zł
                        dochody bieżące            36.727.966,00 zł

2. wydatki                      37.572.841,00 zł    
              w  tym wydatki majątkowe               3.036.277,00 zł
                            wydatki bieżące              34.536.564,00 zł 
3. nadwyżka budżetu      883.000,00 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Uzasadnienie

WYDATKI

Dział 010 – dokonuje się przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 1.811,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników publicznych zatrudnionych w 2015 roku w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej w 2015 roku”.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo  pozostaje bez zmian.

Dział 020 – dokonuje się przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 73,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla leśnika. Dokonuje się przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 150,00 zł w związku z nieplanowanymi wydatkami na badania psychotechniczne kierowców, którym przyznano kilometry na jazdy lokalne.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo  pozostaje bez zmian.

Dział 700 – dokonuje się przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 629,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa  pozostaje bez zmian.

Dział 750 – dokonuje się przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 49,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dokonuje się przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000,00 zł w związku z nieplanowanymi wydatkami na badania psychotechniczne kierowców, którym przyznano kilometry na jazdy lokalne.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna  pozostaje bez zmian.

 

Dział 754 – dokonuje się przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 3.543,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Straży Miejskiej.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  pozostaje bez zmian.

 

Dział 801 – dokonuje się przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 47,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kierowcy autobusu.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie  pozostaje bez zmian.

 

Dział 900 – dokonuje się przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 3.732,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zieleni. Dokonuje się przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 498,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników publicznych i interwencyjnych zatrudnionych w 2015 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  pozostaje bez zmian.

 

Dział 921 – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 1.500,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Głównej 43. W wyniku przeniesienia zmniejszeniu o 1.500,00 zł ulegają wydatki na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43 na potrzeby domu kultury – projekt” a zwiększeniu o 1.500,00 zł wydatki na zadanie pn.  „Termomodernizacja budynków administracyjnych i użyteczności publicznej” .

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa pozostaje bez zmian.

 

Dział 926 – dokonuje się przeniesienie między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 70,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla sprzątaczki hali sportowej.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna  pozostaje bez zmian.