Zarządzenie nr 191/12
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie: założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2013 r.

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) , art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  w związku z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 23 grudnia 2010 roku  w trybu prac na projektem uchwały budżetowej zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Określa się założenia do projektu budżetu na 2013 rok:
   a)  wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników niebędących nauczycielami -  0,00 %. Wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli należy projektować w oparciu o ustawę z dnia 26.01.1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz.U  z 2006 roku nr 97, poz. 674 z póżń. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi przyjmując dla okresu styczeń-sierpień 2013 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, a dla okresu wrzesień-grudzień 2013 roku przewidywaną przez Dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2013/2014.
   b) podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek budżetowych z wyjątkiem nauczycieli – 1.160 zł  ( 37,5 % od kwoty 3.092 zł ) a dla rencistów i emerytów niebędących nauczycielami – 193 zł,
   c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli  - 2.990 zł (  110 % kwoty bazowej na 2013 rok  2.718 zł )
d)   odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 900 zł na osobę.
e)   narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu
       społecznym
 f)  przyjęcia wskaźnika planowanej inflacji na poziomie 2,7 %.
    g) stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85415 w kwocie 20 zł na jednego ucznia w  szkołach podstawowych i 25 zł na jednego ucznia w szkołach gimnazjalnych.
     h) wskaźnik wzrostu stawek podatkowych w wysokości 4,0 %,

    
§ 2

 

W przypadku zmiany warunków makro i mikro ekonomicznych,  w tym między innymi wynikających z uchwalonych przez Sejm ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, a także ogłoszonych przez Ministra Finansów wskaźników i innych danych mających zastosowanie w pracach nad przygotowaniem projektu budżetu gminy, założenia określone niniejszym zarządzeniem mogą być zmienione.

 

§ 3

 

Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury, kierownicy referatów Urzędu Miasta oraz samodzielni pracownicy  komórek organizacyjnych Urzędu Miasta opracowują i przedkładają Skarbnikowi Miasta w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowe zadań oraz wstępne plany finansowe.

§ 4

 

Wstępne plany rzeczowo-finansowe, o których mowa w § 3, należy opracować z uwzględnieniem:
1. strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych,
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
4. zmienionej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
5. programu oszczędnościowego,
6. stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego
7. prognozy wskaźnika inflacji w roku budżetowym
8. przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu w roku budżetowym
9. wniosków komisji Rady Miasta.

 

§ 5

 

W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wnioski i uwagi do projektu budżetu mogą składać do Burmistrza Miasta radni, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, jednostki pomocnicze gminy  itp.
Wnioski winny zawierać:
 - rodzaj przedsięwzięcia
 - uzasadnienie jego celowości
 - wysokość nakładów finansowych
 - źródła finansowania

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) jednostki samorządu terytorialnego.