Protokół kontroli

A. Kontrolowana jednostka: Miasto Kudowa- Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350
    Kudowa-Zdrój

B. Przedmiot kontroli: umowa dotacji nr 767/2003/Wnl/UR-na/ /F pn. „I edycja
     Wielkiego Konkursu NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina w Europie"-  
     rewaloryzacja zabytkowego parku zdrojowego w Kudowie Zdroju.

C.Kontrolę przeprowadził Tadeusz Gajewski - kierownik Wydziału DTZ NFOŚiGW.

D. Dala i miejsce kontroli: 25.08.2005, Kudowa - Zdrój,

E. Imię, nazwisko, stanowisko kierującego kontrolowaną jednostką: - Czesław Kręcichwost – Burmistrz

F. Osoby udzielające informacji i wyjaśnień oraz podpisujące protokół z upoważnienia kontrolowanej jednostki:

• Piotr Maziarz - Z-ca Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
• Aneta Potoczna - Inspektor Miejski (UM Kudowa -Zdrój) 
• Jarosław Dorociak - Inspektor Miejski (UM Kudowa- Zdrój) 
• Zdzisław Świderski - Z-ca Skarbnika (UM Kudowa Zdrój) 
• Jerzy Domitraszczyk - Inspektor Miejski (UM Kudowa- Zdrój)
  

G. Podstawowe dane kontrolowanego przedsięwzięcia:

• Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju- ścieżki parkowe w Centralnej części Parku
• Inwestor : Miasto Kudowa-Zdrój ul. Zdrojowa 24
• Projektant: Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „Przestrzeń" 00-719 Warszawa ul. Zwierzyniecka 17/30
• Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „STEINBUDEX - J.M.'''' 58-100 Świdnica, ul. Wrocławska 50
• Użytkownik: Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej- Kudowa - Zdrój, ul.Fredry 8, 57-350 Kudowa Zdrój
• Wartość projektu i robót wynosi odpowiednio: 503.756,39 zł i 488.214.39 zł, w tym kwota dotacji NFOŚiGW (wypłacona) 400.000zł

H. Ustalenia kontroli:

I. Oględziny wykonanego przedsięwzięcia:

Oględzin Parku Zdrojowego w Kudowie- Zdroju- ścieżek parkowych w Centralnej części Parku dokonano w dniu 25.U8.2005r w obecności przedstawiciela UM Kudowa-Zdrój Jerzego Domitraszyka.
Stwierdzono wykonanie nawierzchni alejek i placów z kostki kamiennej w górnej
części Parku (bezpośrednie sąsiedztwo budynku Sanatorium „Polonia") i
centralnej części Parku Zdrojowego (I i II etap). Zrealizowano także ścieżki o
nawierzchniach żwirowych w tym rejonie. Modernizacją objęto powierzchnie
pomiędzy budynkiem Sanatorium „Polonia" - Halą Spacerową- Muszlą
Koncertową, przy czym rejon pomiędzy Pijalnią a fontanną wykonano w ramach l etapu modernizacji-Umowa z NFOSiGW obejmuje II etap modernizacji ciągów komunikacyjnych w Parku.
W dniu kontroli nie prowadzono żadnych robót związanych z modernizacją
ciągów komunikacyjnych w Parku.
Wykonano dokumentację fotograficzną zrealizowanych robót w ramach II etapu
modernizacji.

II.   Strona formalna:

 
W trakcie kontroli kontrolowany przedłożył następujące dokumenty:

1. Dokumentację przetargową zadania: Modernizacja ścieżek parkowych w ramach Rewaloryzacji Zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie- Zdroju (w tym Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 42 z dnia 23.03.2004r poz. 15111, Druki ZP-110, ZP-1 oraz BZP Nr 86 z dnia 1.06.2004r poz.26544).
2. Umowę Nr 1/05/2004 z dnia 10.05.2004r z przetargu nieograniczonego zawartą pomiędzy Gminą Kudowa- Zdrój a PPUH „STEINBUDEX-JM" Świdnica na wykonanie modernizacji ścieżek parkowych w ramach rewaloryzacji Zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju.
3. Protokół konieczności nr 1 z dnia 26.07.2004r wraz aneksem Nr 1/2004 z dnia 27.07.2004r do ww. umowy zmieniającym termin zakończenia robót - do 30.08.2004r.
4. Umowę nr 2/05/2004 z dnia 24.05.2004r zawartą pomiędzy Gminą Kudowa-Zdrój a UI„EVEX" Kłodzko na nadzory inwestorskie nad całością robót modernizacyjnych w ramach rewaloryzacji Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju.
5. Projekt modernizacji układu drogowego w ramach rewaloryzacji Zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju opracowany przez PPAK „Przestrzeń" Warszawa w marcu 2002r wraz z uzgodnieniami Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich.
6. Decyzję Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu/ delegatura w Wałbrzychu nr 168/09 z dnia 08.04.2003r - zezwolenie na wykonanie prac związanych z modernizacją nawierzchni układu komunikacyjnego (alejki, ścieżki, place) w Parku Zdrojowym.
7. Decyzję Starostwa Powiatowego w Kłodzku nr 24/V/B/2003 z dnia 29.04.2003r - pozwolenie na budowę - modernizację układu komunikacyjnego (alejki, ścieżki, place) w ramach rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju.
8. Protokół przekazania placu budowy z dnia 24.05.2004r
9. Dziennik Budowy nr 12/V/03 T I, II, III.
10. Porozumienie z dnia 19.05.2004r pomiędzy Gminą Kudowa-Zdrój a Zespołem Uzdrowisk Kłodzkich SA w Polanicy Zdroju w sprawie partycypacji w kosztach robót związanych z rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju w zakresie wykonania nawierzchni.
11. Faktury dotyczące umowy o roboty nr 1/05/2004 z dnia 10.05.2004r i porozumienia z dnia 19.05.2004r.
12. Pismo zawiadamiające inwestora z dnia 30.08.2004r - zgłoszenie wykonania robót.
13. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 08.09.2004r
14. Dokumentacja odbiorowa zadania wraz z inwentaryzacje powykonawczą geodezyjną.

III.    Ustalenia końcowe;

1. Przedsięwzięcie objęte umową dotacji NFOSiGW stanowi II etap modernizacji ciągów komunikacyjnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju. Wykonanie etapów I i II spowodowało zakończenie modernizacji ciągów komunikacyjnych w centralnej części Parku.
2. Wykonawcę przedsięwzięcia II etapu wyłoniono w trakcie przetargu nieograniczonego.
3. Jak wynika z przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów, przedsięwzięcie polegające na wykonaniu robót modernizacyjnych układu komunikacyjnego w Parku Zdrojowym w Kudowie- Zdroju (II etap) zostało wykonane i odebrane w dniu 08.09.2004r. Zgłoszenie gotowości do odbioru wykonanych robót nastąpiło w dniu 30.08.2004r.
4. Zakres rzeczowy wykonanych robót w ramach II etapu modernizacji określono na podstawie dokumentacji powykonawczej i wynosi on:
   
   
   - nawierzchnie utwardzone (kostka granitowa) - 2484m2
   
   - nawierzchnie żwirowe- 1528,6m2
   
   - obrzeża-1013 mb
   
   Harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy dotacji NFOSiGW określa zakres robót: nawierzchnie utwardzone 2000 m2 i nawierzchnie żwirowe -1000 m2.
5. Wartość wykonanych robót w ramach II elapu modernizacji wyniosła 488.214,39zł,koszt przedsięwzięcia- obejmującego fazę przygotowawczą (mapa i projekt) 5.050 zł, roboty -488.214,39 zł i nadzór inwestorski i autorski - 10.492zł - wyniósł łącznie 503.756,39 zł. Harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy dotacji NFOSiGW określa wartość robót i przedsięwzięcia odpowiednio 400.000 zł i 405.000 zł.
6. Inwestor realizując II etap modernizacji dysponował następującymi środkami: NFOSiGW – 400.000 zł oraz ZUK SA Polanica-Zdrój 81.967,21 zł, przy czy w celu uzyskania ww. kwoty gmina Kudowa-Zdrój wystawiła dla ZUK SA dwie faktury VAT nr 628/07/04/R i 913/10/04/R na łączną kwotę 100.000 zł. Przedstawiciele kontrolowanej jednostki   oświadczyli, że od uzyskanej od ZUK SA kwoty odprowadzili podatek VAT (22%) w kwocie 18.032,79zŁ, stąd wykazują w źródłach finansowania kwotę  faktycznie uzyskaną.Pozostała kwota niezbędna do wykonania przedsięwzięcia pochodziła ze środków własnych gminy. Przedstawiciele UG oświadczyli, że nie uzyskali zwrotu podatku VAT określonego w fakturach wystawionych i opłaconych na realizację II etapu modernizacji Parku Zdrojowego.
7. Przedsięwziecie pozostaje w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju. Przedsięwzięcie nie zostało przekazane na majątek gminy.
   

 
I. W  trakcie  kontroli  poinformowano  kierownika  kontrolowanej  jednostki
    (upoważnione osoby składające wyjaśnienia i podpisujące protokół kontroli) o
    prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień.
J. Do niniejszego protokołu załączniki stanowią: kserokopie dokumentów
    poświadczone za zgodność wymienione w pkt.H. II oraz dokumentacja
    fotograficzna.
K. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu
     podpisano bez zastrzeżeń, w dniu 25.08.2005r.
L. Jeden egzemplarz protokołu wręczono Piotrowi Maziarzowi
M. Kontrolę odnotowano w książce kontroli UM Kudowa-Zdrój pod numerem 19.

Podpisy

Ze strony NFOSiGW                                       Ze strony UM w Kudowie- Zdroju

  1. Tadeusz Gajewski                                       1. Piotr Maziarz      
                                                                          2. Aneta Potoczna
                                                                          3. Jarosław Dorociak
                                                                          4. Zdzisław Świderski
                                                                          5. Jerzy Domitraszczyk