Zarządzenie nr 209/14
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie: założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2015 r.

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.594 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.)   w związku z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 23 grudnia 2010 roku  w trybu prac na projektem uchwały budżetowej zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Określa się założenia do projektu budżetu na 2015 rok:
a) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników fizycznych -  2,00 %.
b) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników umysłowych -  1,00 %.
c) wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli należy projektować w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( t.j.  Dz.U z 2014 roku poz. 191 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi przyjmując dla okresu styczeń-sierpień 2015 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, a dla okresu wrzesień-grudzień 2015 roku przewidywaną przez Dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2015/2016,
   b) podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek budżetowych z wyjątkiem nauczycieli – 1.160 zł  ( 37,5 % od kwoty 3.092 zł ) a dla rencistów i emerytów niebędących nauczycielami – 193 zł,
   c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli  - 2.900 zł (  110 % kwoty bazowej na 2014 rok  2.636 zł ),
d)   odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 900 zł na osobę,
e)   narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu
       społecznym,
 f)  przyjęcia wskaźnika planowanej inflacji na poziomie 2,3 %,
    g) stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85415 w kwocie 25 zł na jednego ucznia w  szkołach podstawowych i 30 zł na jednego ucznia w szkołach gimnazjalnych,
     h) wskaźnik wzrostu stawek podatkowych w wysokości 0,4 %,
 i) minimalne wynagrodzenie w kwocie – 1.731 zł.

    
§ 2

 

W przypadku zmiany warunków makro i mikro ekonomicznych,  w tym między innymi wynikających z uchwalonych przez Sejm ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, a także ogłoszonych przez Ministra Finansów wskaźników i innych danych mających zastosowanie w pracach nad przygotowaniem projektu budżetu gminy, założenia określone niniejszym zarządzeniem mogą być zmienione.

 

§ 3

 

Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury, kierownicy referatów Urzędu Miasta oraz samodzielni pracownicy  komórek organizacyjnych Urzędu Miasta opracowują i przedkładają Skarbnikowi Miasta w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowe zadań oraz wstępne plany finansowe.

§ 4

 

Wstępne plany rzeczowo-finansowe, o których mowa w § 3, należy opracować z uwzględnieniem:
1. strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych,
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. Nowej Strategii Finansowej gminy na lata 2013-2030,
4. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
5. programu oszczędnościowego,
6. przejęcia od Starostwa Powiatowego zadań w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego,
7. stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego
8. prognozy wskaźnika inflacji w roku budżetowym,
9. przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu w roku budżetowym,
10. wniosków komisji Rady Miasta.

 

§ 5

 

W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wnioski i uwagi do projektu budżetu mogą składać do Burmistrza Miasta radni, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, jednostki pomocnicze gminy  itp.
Wnioski winny zawierać:
 - rodzaj przedsięwzięcia
 - uzasadnienie jego celowości
 - wysokość nakładów finansowych
 - źródła finansowania.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost