Protokół kontroli

A. Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, 57-350 Kudowa Zdrój, województwo dolnośląskie,

B. Zespół kontrolujący w składzie:
- Przewodniczący- Piotr Szeloch - ekspert w''NFOSiGW,
- Członkowie- Maria Muranyi- ekspert w NFOŚiGW.

C. Okres kontroli:   24-25.11.2005 r.

D. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 21/2005 w dniu 24.11.2005r.

E. Podstawa kontroli: upoważnienie stałe Piotra Szelocha nr 1/2005 z dnia 07.03.2005r.

F. Przedmiot kontroli: realizacja umowy dotacji nr 369/2005/Wn 50/OP-wk/D pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju".

G. Imię, nazwisko i stanowisko kierującego kontrolowaną jednostką:
Czesław Krccichwost - Burmistrz.

H. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół kontroli z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki:
Piotr Maziarz - Z-ca Burmistrza,
Aneta Potoczna - Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Jerzy Domitraszczyk - Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej,
Jarosław Dorociak - Stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych.

I. Dane ogólne umowy dotacji:
- koszt zadania                                                       1.135.000,00 zl
- kwota dotacji                                                          500.000,00 zł
- wypłacona kwota dotacji                                        425.366,33 zł
- planowany termin zakończenia zadania                   31.12.2005r.
                                 (efekt ekologiczny równy rzeczowemu)
 

I. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia;

1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia: rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju.
2. Dofinansowywany: Gmina Kudowa Zdrój.
3. Inwestor zastępczy/Powierniczy/Inżynier Kontraktu: nie występuje.
4. Wykonawcy i sposób ich wyłonienia:
   
   
   • Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Sanitarnych „TAD-BUD" z siedzibą w Polanicy Zdroju przy ul. Bilińskiego Sta- wykonawca robót modernizacyjnych nawierzchni i oświetlenia ścieżek parkowych na placu przed „Łazienkami Charlotty",
   • „JATAX" Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku przy ul. Świerkowej 24-wykonawca     robót odtworzeniowo-modernizacyjnych urządzeń hydrotechnicznych w rejonie stawu zdrojowego,
   • Firma „Park Leśny" Zakład Usługowy mgr inż. Witoslaw Grygierczyk z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ustroń 3- wykonawca robót obejmujących: wycinkę drzew, pielęgnację i korektę koron drzew oraz montaż zabezpieczeń przed rozłamaniem zagrożonych drzew,
   • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ushigowo-Handlowe „Zieleń dawne MPZ" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 333- wykonawca nasadzeń ochronnych i krajobrazowych.
     

Zgodnie z przedstawionymi protokołami z przeprowadzonych procedur przetargowych (zał. nr 4,9,15 i 27 protokołu kontroli) i zawartymi w nich zapisami wszyscy w/w wykonawcy zostali wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ustalenia kontroli:

J. Zaawansowanie rzeczowe zadania:
W trakcie oględzin przeprowadzonych na terenie Zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju, w obecności przedstawicieli Dotowanego- Pani Anety Potocznej i Pana Jerzego Domitraszczyka stwierdzono, co następuje:

1. poz. l  harmonogramu (prace finansowane ze środków NFOSiGW)- „Zabiegi pielęgnacyjno-chirurgiczne drzew zabytkowych":

• stwierdzono wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych (korekta koron, zabezpieczenie przed rozlamaniem poprzez montaż wiązań elastycznych oraz .zabezpieczenie ubytków) na drzewach wokót stawu zdrojowego oraz. na drzewach rosnących przy potoku Trzemeszna- od Stawu do placu centralnego parku zdrojowego. Zaawansowanie prac 100 %,
• zgodnie z przedstawionymi dokumentami wykonano zabiegi na 506 szt. drzew w parku zdrojowym.

2. poz. 2 harmonogramu (prace dofinansowane ze środków -NFOSiGW)- „Nasadzenia ochronne i krajobrazowe":

• stwierdzono wykonanie nasadzeń ochronnych drzew i krzewów na terenie przy dawnej kawiarni „Relaks" oraz nasadzeń krajobrazowych przy stawie zdrojowym, na skarpie, wzdłuż ul. Granicznej- Zaawansowanie prac 100 %,
• zgodnie z przedstawionymi dokumentami wykonano nasadzenia 10240 szt. drzew i krzewów w parku zdrojowym,

3. poz. 3  harmonogramu (prace nie finansowane ze środków NFOSiGW)-„Przywrócenie stosunków wodnych w Parku":

• zgodnie z oświadczeniem ustnym przedstawicieli Dotowanego j/w (roboty zakryte)- wykonano roboty melioracyjne (drenaże) terenu parku od źródła „Pająk" w kierunku stawu zdrojowego. Stwierdzono widoczne włazy studzienek w alei głównej „Promenada" oraz w okolicy stawu zdrojowego.
• stwierdzono wykonanie umocnienia faszynowego rowu melioracyjnego w rejonie dawnej kawiarni „Relaks" w kierunku stawu zdrojowego,
• zgodnie z oświadczeniem ustnym przedstawicieli Dotowanego j/w (roboty zakryte)- wykonano rurociąg zasilająco-odbierający w celu nawodnienia bądź odwodnienia dla zapewnienia prawidłowych stosunków wodnych dla alei dębów stożkowych w Parku Zdrojowym,
• stwierdzono wykonanie zastawki, o konstrukcji stalowej, na potoku .„Trzemeszna" na potrzeby ujęcia wody do napełniania stawu i nawodnienia alei dębów stożkowych,
• zgodnie z przedstawionymi dokumentami wykonano: 808 mb drenaży, 46 mb rurociągu odbierająco-zasilającego DN 150 oraz umocniono faszyną 180 mb rowu melioracyjnego,
• zaawansowanie prac-100 %.

4. poz. 4 harmonogramu {prace finansowane ze środków NFOSiGW) -„Rewitalizacja stawu zdrojowego":

• stwierdzono wykonanie umocnienia gabionowego brzegu stawu wzdłuż ul. Granicznej oraz na odcinku od przystani do platformy widokowej,
• zgodnie z oświadczeniem ustnym przedstawicieli Dotowanego j/w (roboty zakryte)- wykonano rurociąg zasilający od ujęcia na potoku do stawu wzdłuż potoku „Trzemeszna" (stwierdzono widoczny wlot rurociągu przy ujęciu i wylot do stawu),
• zgodnie z przedstawionymi dokumentami wykonano: 246 mb rurociągu zasilającego DN 300 oraz wykonano rewitalizację stawuo pow. 2,3 ha,
• zaawansowanie prac- i 00 %,

5. poz. 5 harmonogramu (prace nie finansowane ze środków NFOSiGW)-„Przebudowa schodów oraz remont przystani kajakowej na stawie":

• stwierdzono wykonanie schodów jednobiegowych o szerokości ok. 57 m oraz prowadzenie prac przy układaniu wykładziny z kostki kamiennej-zaawansowanie prac- 90 %,
• stwierdzono wykonanie drewnianej wykładziny pomostów przystani kajakowej,

6. poz. 6 harmonogramu (prace finansowane ze środków NFOSiGW)- „Odtworzenie układu kompozycyjnego alei różanej oraz terenu przed Łazienkami Charlotta";

• stwierdzono wykonanie nasadzeń róż (sadzonki zabezpieczono stojakiem i okryto włókniną zabezpieczającą zimnem)- na terenie za teatrem „Pod Blachą" przy pomniku Moniuszki oraz wokół skwerku przed „Łazienkami Charlotta",
• zgodnie z przedstawionymi dokumentami wykonano nasadzenia 3.294 szt. róż.
• zaawansowanie prac- 100 %,

7. poz. 7 harmonogramu (prace nie finansowane ze środków NFOŚiGW)- „Ścieżki spacerowe w centralnej części parku":

• stwierdzono wykonanie ścieżek z kostki kamiennej 10x10 cm wokół terenu przed „Łazienkami Chariotta",
• wykonano oświetienie terenu przed „Łazienkami Chariotta"- 5 szt. lamp (poza  zakresem  harmonogramu  rzeczowo-fmansowego  będącego załącznikiem do umowy dotacji.
• zgodnie z przedstawionymi dokumentami wykonano 855 m2 kostki granitowej,
• zaawansowanie prac- 100 % przy zmienionym zakresie rzeczowym opisanym w punkcie poniżej,

K. Zmiany zakresu rzeczowego:

1. w pozycji 3 harmonogramu zaplanowano wykonanie 772 mb drenażu, a zgodnie z przedstawionymi dokumentami powykonawczymi- wykonano 808 mb,
2. w pozycji 7 harmonogramu zaplanowano wykonanie ścieżek spacerowych na terenie parku: 1000 m3 z kostki brukowej i 300 m2 z nawierzchnią żwirową. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami powykonawczymi- faktycznie wykonano 855 m2 ścieżek 2 kostki granitowej wokół terenu przed „Łazienkami Chariotta" i nie wykonano ścieżek o nawierzchni żwirowej. Dodatkowo wykonano oświetlenie w/w terenu (5 szt. lamp oświetleniowych w tym dwie podwójne)- poza zakresem przewidzianym do realizacji w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Dotowany przedstawił pisemne wyjaśnienie do ustaleń protokołu kontroli,

L. Zaawansowanie finansowe przedsięwzięcia

1. Pani Iwona Biernacik- Skarbnik Gminy przedstawiła „Ogólną charakterystykę .finansową przedsięwzięcia" wraz z zestawieniem powykonawczym kosztów i zakresu rzeczowego zadania- zał. nr 2 i 2a do protokołu kontroli. Koszt całego zadania uległ zmniejszeniu, z tytułu rozstrzygnięć przetargowych, z planowanej kwoty 1.135.000,00 zł do kwoty 932.289,77 zł.
2. Wypłacona do dnia zakończenia kontroli- kwota dotacji wynosi 425.366,33 zł co stanowi 45,63 % kosztu przedsięwzięcia (bez uwzględnienia kosztu modernizacji oświetlenia). Zgodnie z zapisem w § l umowy dotacji- kwota wypłaconej dotacji nie może przekroczyć 44,05 % kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

M.   Strona formalno-prawna przedsięwzięcia. Dotowany przedstawił następujące dokumenty:

1. Wyjaśnienia do ustaien protokołu kontroli z dnia 25.1 l.2005r. (załącznik nr O do protokołu kontroli),
2. Formularz przeprowadzania kontroli realizacji umów w terenie (załącznik nr l do protokołu kontroli)
3. Ogólna charakterystyka finansowa inwestycji (załącznik nr 2 do protokołu kontroli).
4. Zestawienie powykonawcze kosztów i zakresu rzeczowego zadania objętego umową dotacji (załącznik nr 2a do protokołu kontroli),
5. Projekt rewaloryzacji Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju (załącznik nr 3 do protokołu kontroli),
6. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, na roboty obejmujące wykonanie nasadzeń ochronnych i krajobrazowych (załącznik nr 4 do protokołu kontroli),
7. Umowa nr 03/NAS/ROŚ/2005 zawarta w dniu 08.09.2005r. pomiędzy Gminą Kudowa Zdrój a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handłowyni „Zieleń dawne MPZ" Sp, z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 333-wykonawcą nasadzeń ochronnych i krajobrazowych (załącznik nr 5 do protokołu kontroli),
8. Protokół odbioru końcowego z dnia 12.11.2005r. (załącznik nr 6 do protokołu kontroli),
9. Protokół konieczności z dnia 30-09.2005r. (załącznik nr 7 do protokołu kontroli),
10. Decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu, znak ZN-EKJ-5010-6/05 z dnia 14.02.2005r. (załącznik nr 8 do protokołu kontroli),
11. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, na roboty obejmujące wykonanie wycinkę, pielęgnację i korektę koron drzew (załącznik nr 9 do protokołu kontroli),
12. Umowa nr 05/GD/ROŚ/2005 zawarta w dniu 03.10.2005r. pomiędzy Gminą Kudowa Zdrój a firmą „Park Leśny" Zakład Usługowy mgr inż. Witosław Grygierczyk z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ustroń 3- wykonawcą robót obejmujących: wycinkę drzew, pielęgnację i korektę koron drzew oraz montaż zabezpieczeń przed rozłamaniem zagrożonych drzew (załącznik nr 10 do protokołu kontroli),
13. Protokół odbioru końcowego z dnia 12.11.2005r, (załącznik nr 13 do protokołu kontroli),
14. Projekt modernizacji układu drogowego w ramach rewaloryzacji Zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju (załącznik nr 12 do protokołu kontroli),
15. Decyzja nr 168/03 Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, znak 830/03 z dnia 08.04.2003r. (załącznik nr 13 do protokołu kontroli),
16. Decyzja nr 24/V/B/2003 Starostwa Powiatowego w Kłodzku z dnia 29.04.2005r. (załącznik nr 14 do protokołu kontroli),
17. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, na roboty obejmujące wykonanie prac modernizacyjnych nawierzchni i oświetlenia ścieżek parkowych (załącznik nr 15 do protokołu kontroli),
18. Umowa nr 04/MN/GK/2005 zawarta w dniu 19.09.2005r. pomiędzy Gminą Kudowa Zdrój a Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych i Sanitarnych „TAD-BUD" z siedzibą w Polanicy Zdroju przy ul. Bilińskiego 21a- wykonawcą robót modernizacyjnych nawierzchni i oświetlenia ścieżek parkowych na placu przed „Łazienkami Charlotly" (załącznik nr 16 do protokołu kontroli),
19. Umowa nr 04-1/MN/GK/2005 zawarta w dniu 21.10.2005r. pomiędzy Gminą Kudowa Zdrój a Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych i Sanitarnych „TAD-BUD'''' z siedzibą w Polanicy Zdroju przy ul. Bilińskiego 21a- wykonawcą robót modernizacyjnych nawierzchni i oświetlenia ścieżek parkowych na placu przed „Łazienkami Charlotty"- na roboty dodatkowe obejmujące odwodnienie placu i roboty wykończeniowe (załącznik nr 17 do protokołu kontroli),
20. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 18.11.2005r. (załącznik nr 18 do protokołu kontroli),
21. Protokół konieczności nr l/2005r. z dnia 27.10.2005r. (załącznik nr 19 do protokołu kontroli),
22. Notatka służbowa spisana w dniu 14J0.200$r. (załącznik nr 26 do protokołu kontroli),
23. Projekt budowlany i wykonawczy na modernizację urządzeń wodnych w Parku Zdrojowym- Kudowa zdrój (załącznik nr 21 do protokołu kontroli),
24. Decyzja nr 298/04 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu, znak ZN-EKJ-5000-3/05 z dnia 27.08.2004r. (załącznik nr 22 do protokołu kontroli),
25. Decyzja Starostwa Powiatowego w Kłodzku, znak OŚR.6223-39/04 z dnia 09.09.2004r. (załącznik nr 23 do protokołu kontroli),
26. Decyzja nr I-H-211/05 Wojewody Dolnośląskiego, znak RR.IX-H-3.Kł.711-38/04 z dnia 30.! l .2004r. (załącznik nr 24 do protokołu kontroli),
27. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, na roboty obejmujące wykonanie prac odtworzeniowo-modernizacyjnych urządzeń hydrotechnicznych w obrębie stawu zdrojowego (załącznik nr 25 do protokołu kontroii),
28. Umowa nr 04-1/MN/GK/2005 zawarta w dniu 21.10.2005r. pomiędzy Gminą Kudowa Zdrój a firmą „JATAX" Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku przy ul. Świerkowej 24- wykonawcą robót odtworzenie wo-modemizacyjnych urządzeń hydrotechnicznych w rejonie stawu zdrojowego (załącznik nr 26 do protokołu kontroli),
29. Protokół odbioru końcowego z dnia ]5-U.2005r. (załącznik nr 2.7 do protokołu kontroli),
30. Protokół odbioru końcowego z dnia 15.11,2005r- (zaiącznik nr 28 do protokołu kontroli).

N. Podsumowanie ustaleń kontroli:

1. Zadanie realizowane jest ze zmianami kosztu całkowitego i ze zmianami zakresu rzeczowego w stosunku do zapisów umowy dotacji (zmiany zakresu rzeczowego opisano w punkcie „K" protokołu kontroli, zmiany kosztu całkowitego opisano w punkcie „L" protokołu kontroli),
2. Do dnia rozpoczęcia kontroli nie powiadomiono Narodowego Funduszu o zaistniałych zmianach j/w,
3. Wypłacona do dnia zakończenia kontroli- kwota dotacji wynosi 425.366,33 zł co stanowi 45,63 % kosztu przedsięwzięcia. Zgodnie z zapisem w § l umowy dotacji-kwota wypłaconej dotacji nie może przekroczyć 44.05 % kosztów realizowanego przedsięwzięcia,
4. Dotowany przedstawił pisemne wyjaśnienie dotyczące zmian zakresu rzeczowego realizowanego zadania (załącznik nr O do protokołu kontroli).

0. Do niniejszego protokółu załączniki stanowią:

1. Wyjaśnienia do ustaleń protokołu kontroli z dnia 25.! 1.2005r. (załącznik nr O do protokołu kontroli),
2. Formularz przeprowadzania kontroli realizacji umów w terenie (załącznik nr l do protokołu kontroli)
3. Ogólna charakterystyka finansowa inwestycji (załącznik nr 2 do protokołu kontroli),
4. Zestawienie powykonawcze kosztów i zakresu rzeczowego zadania objętego umową dotacji (załącznik nr 2a do protokołu kontroli),
5. Projekt rewaloryzacji Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju (załącznik nr 3 do protokołu kontroli),
6. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, na roboty obejmujące wykonanie nasadzeń ochronnych i krajobrazowych (załącznik nr 4 do protokołu kontroli),
7. Umowa nr 03/NAS/ROŚ/2005 zawarta w dniu 08.09.2005r, pomiędzy Gminą Kudowa Zdrój a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „Zieleń dawne MPZ" Sp- z o.o, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 333-wykonawcą nasadzeń ochronnych i krajobrazowych (załącznik nr 5 do protokołu kontroli),
8. Protokół odbioru końcowego z dnia 12.11.2005r, (załącznik nr 6 do protokołu kontroli),
9. Protokół konieczności z dnia 30.09.2005r, (załącznik nr 7 do protokołu kontroli),
10. Decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu, znak ZN-EKJ-5010-6/05 z dnia 14.02.2005r. (załącznik nr 8 do protokołu kontroli),
11. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 curo. na roboty obejmujące wykonanie wycinkę, pielęgnację i korektę koron drzew (załącznik nr 9 do protokołu kontroli),
12. Umowa nr 05/GD/ROŚ/2005 zawarta w dniu 03.10.2005r. pomiędzy Gminą Kudowa Zdrój a firmą „Park Leśny" Zakład Usługowy mgr inż. Witosław Grygierczyk z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ustroń 3- wykonawcą robót obejmujących: wycinkę drzew, pielęgnację i korektę koron drzew oraz montaż zabezpieczeń przed rozłamaniem zagrożonych drzew (załącznik nr i O do protokołu kontroli),
13. Protokół odbioru końcowego z dnia I2.11.2005r. (załącznik nr 11 do protokołu kontroli).
14. Projekt modernizacji układu drogowego w ramach rewaloryzacji Zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju (załącznik nr 12 do protokołu kontroli),
15. Decyzja nr 168/03 Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, znak 830/03 z dnia 08.04.2003r. (załącznik nr 13 do protokołu kontroli).
16. Decyzja nr 24/V/B/2003 Starostwa Powiatowego w Kłodzku z dnia 29.04.2005r. (załącznik nr 14 do protokołu kontroli),
17. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro. na roboty obejmujące wykonanie prac modernizacyjnych nawierzchni i oświetlenia ścieżek parkowych (załącznik nr 15 do protokołu kontroli).
18. Umowa nr 04/MN/GK/2005 zawarta w dniu 19.09.2005r. pomiędzy Gminą Kudowa Zdrój a Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych i Sanitarnych „TAD-BUD"'' z siedzibą w Polanicy Zdroju przy ul, Bilińskiego 21a- wykonawcą robót modernizacyjnych nawierzchni i oświetlenia ścieżek parkowych na placu przed „Łazienkami Charlotty" (załącznik nr 16 do protokołu kontroli),
19. Umowa nr 04-1/MN/GK/2005 zawarta w dniu 21.10.2005r. pomiędzy Gminą Kudowa Zdrój a Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych i Sanitarnych „TAD-BUD" z siedzibą w Polanicy Zdroju przy ul. Bilińskiego 21a- wykonawcą robót -modernizacyjnych nawierzchni i oświetlenia ścieżek parkowych na placu przed „Łazienkami Charlotty"- na roboty dodatkowe obejmujące odwodnienie placu i roboty wykończeniowe (załącznik nr 17 do protokołu kontroli),
20. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 18.11.2005r. (załącznik nr .18 do protokołu kontroli).
21. Protokół konieczności nr l/2005r. z dnia 27.10.2005r. (załącznik nr 19 do protokołu kontroli),
22. Notatka służbowa spisana w dniu 14.10.2005r. (załącznik nr 20 do protokołu kontroli),
23. Projekt budowlany i wykonawczy na modernizację urządzeń wodnych w Parku Zdrojowym- Kudowa zdrój (załącznik nr 21 do protokołu kontroli).
24. Decyzja nr 298/04 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu, znak ZN-EKJ-5000-3/05 z dnia 27.08,2004r. (załącznik nr 22 do protokołu kontroli),
25. Decyzja Starostwa Powiatowego w Kłodzku, znak OŚR.6223-39/04 z dnia 09.09.2004r. (załącznik nr 23 do protokołu kontroli),
26. Decyzja nr I-H-211/05 Wojewody Dolnośląskiego, znak RR.IX-H-3.Kł.711-38/04 z dnia 30.11,2004r. (załącznik nr 24 do protokołu kontroli),
27. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro. na roboty obejmujące wykonanie prac odtworzeni owo-modernizacyjnych urządzeń hydrotechnicznych w obrębie stawu zdrojowego (załącznik nr 25 do protokołu kontroli),
28. Umowa nr 04-1/MN/GK/2005 zawarta w dniu 21.10.2005r, pomiędzy Gminą Kudowa Zdrój a firmą „JATAX" Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku przy ul. Świerkowej 24- wykonawcą robót odtworzeniowo-modemizacyjnych urządzeń hydrotechnicznych w rejonie stawu zdrojowego (załącznik nr 26 do protokołu kontroli),
29. Protokół odbioru końcowego z dnia 15.11.2005r. (załącznik nr 27 do protokołu kontroli),
30. Protokół odbioru końcowego z dnia 15.11.2005r. (załącznik nr 28 do protokołu kontroli).

P. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki /osobę upoważnioną do podpisania protokółu kontroli/ o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych w protokole i złożenia wyjaśnień.

Q. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach- po jednym dia każdej ze stron.

R. Protokół zawiera II stron ponumerowanych i parafowanych przez kontrolującego i kontrolowanego.

S. Protokół po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń w dniu 25.11.2005r.
 

Jeden egzemplarz protokołu wręczono:
Panu Piotrowi Maziarzowi - Z-cy Burmistrza.

Podpisy:

Ze strony kontrolowanej jednostki                                        Ze strony NFOŚiGW
Z up.Burmistrza                                                                    mgr inż.Piotr Szeloch
Piotr Maziarz                                                                                   Maria Muranyi
Z-ca Burnmistrza

Załącznik nr 1 do protokołu kontroli.doc