Zarządzenie Nr 159/17
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446¹) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) w związku z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 23 grudnia 2010 roku  w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej zarządza się co następuje:

§ 1.

Określa się założenia do projektu budżetu na 2018 rok:
a)    wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników administracyjnych i obsługi -  2,00 %,
b)    wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli należy projektować w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( t.j.  Dz.U z 2017 roku poz. 1189 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi przyjmując dla okresu styczeń-sierpień 2018 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, a dla okresu wrzesień-grudzień 2018 roku przewidywaną przez Dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2018/2019,
c)    podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek budżetowych z wyjątkiem nauczycieli – 1.190 zł  a dla rencistów i emerytów niebędących nauczycielami – 200,00 zł,
d)    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 2.900,00 zł,
e)    odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 1.050,00 zł na osobę,
f)    narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym,
g)    przyjęcia wskaźnika planowanej inflacji na poziomie 2,3 %,
h)    stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85416 w kwocie 36,00 zł na jednego ucznia niezależnie od rodzaju szkoły z wyłączeniem dzieci z klas I –III szkoły podstawowej,
i)    zachowanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2017 roku,
j)    stawki podatkowe w wysokościach zgodnych z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych,
k)    minimalne wynagrodzenie w kwocie – 2.080,00 zł.

§ 2.

W przypadku zmiany warunków makro i mikro ekonomicznych,  w tym między innymi wynikających z uchwalonych przez Sejm ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, a także ogłoszonych przez Ministra Finansów wskaźników i innych danych mających zastosowanie w pracach nad przygotowaniem projektu budżetu gminy, założenia określone niniejszym zarządzeniem mogą być zmienione.

§ 3.

Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury, kierownicy referatów Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju oraz samodzielni pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju opracowują i przedkładają Skarbnikowi Miasta
w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowe zadań oraz wstępne plany finansowe.

§ 4.

Wstępne plany rzeczowo-finansowe, o których mowa w § 3, należy opracować z uwzględnieniem:
1.    Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2.    wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
3.    stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
4.    prognozy wskaźnika inflacji w roku budżetowym,
5.    przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu w roku budżetowym,
6.    wniosków komisji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.

§ 5.

1.    W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wnioski i uwagi do projektu budżetu mogą składać do Burmistrza Miasta radni, mieszkańcy, organizacje pozarządowe itp.
2.    Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny zawierać:
a)    rodzaj zadania,
b)    uzasadnienie jego celowości,
c)    wysokość nakładów finansowych,
d)    źródła finansowania.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

 ¹ Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 oraz poz. 935.
  ² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379; Dz. U. z 2014 r., poz. 911; Dz. U. z 2014 r., poz. 1146; Dz. U. z 2014 r., poz. 1626; Dz. U. z 2014 r., poz. 1877; Dz. U. z 2015 r., poz. 238; Dz. U. z 2015 r., poz. 532; Dz. U. z 2015 r., poz. 1117; Dz. U. z 2015 r., poz. 1130; Dz. U. z 2015 r., poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.