Zarządzenie 162/11
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie: założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 r.

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) , art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  w związku z uchwałą nr III/7/10 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 23 grudnia 2010 roku  w trybu prac na projektem uchwały budżetowej zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Określa się założenia do projektu budżetu na 2012 rok:
   a)  wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników niebędących nauczycielami -  2,8 %. Wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli należy projektować w oparciu o ustawę z dnia 26.01.1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz.U  z 2006 roku nr 97, poz. 674 z póżń. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi przyjmując dla okresu styczeń-sierpień 2012 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, a dla okresu wrzesień-grudzień 2012 roku przewidywaną przez Dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2012/2013. Dla potrzeb projektowania należy przyjąć wzrost wynagrodzeń o 3,8 % od 01.09.2012 roku.
   b) podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek budżetowych z wyjątkiem nauczycieli – 1.160 zł  ( 37,5 % od kwoty 3.092 zł ) a dla rencistów i emerytów niebędących nauczycielami – 193 zł
   c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli  - 2.880 zł (  110 % kwoty bazowej na 2011 rok  2.618,18 zł )
d)   odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 800 zł na osobę.
e)   narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu
       społecznym
 f)  przyjęcia wskaźnika planowanej inflacji na poziomie 2,8 %.
    g) stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85415 w kwocie 15 zł na jednego ucznia w  szkołach podstawowych i 20 zł na jednego ucznia w szkołach gimnazjalnych.
     h) wskaźnik wzrostu stawek podatkowych w wysokości 2,5 %,

    
§ 2

 

Przy zgłaszaniu zadań dotyczących remontów i inwestycji należy przedłożyć pełną informację o zakresie stanu przygotowań do ich realizacji ( opracowany projekt techniczny, posiadane zezwolenia itp.)

 

§ 3

 

W przypadku zmiany warunków makro i mikro ekonomicznych,  w tym między innymi wynikających z uchwalonych przez Sejm ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, a także ogłoszonych przez Ministra Finansów wskaźników i innych danych mających zastosowanie w pracach nad przygotowaniem projektu budżetu gminy, założenia określone niniejszym zarządzeniem mogą być zmienione.

 

§ 4

Kierownicy gminnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, kierownicy referatów Urzędu Miasta oraz samodzielni pracownicy  komórek organizacyjnych Urzędu Miasta opracowują i przedkładają Skarbnikowi Miasta w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowe zadań oraz wstępne plany finansowe.

 

§ 5

 

Wstępne plany rzeczowo-finansowe, o których mowa w § 4, opracowywane są na podstawie:
1. strategii rozwoju miasta,
2. wieloletniego planu finansowego,
3. stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego
4. prognozy wskaźnika inflacji w roku budżetowym
5. przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu w roku budżetowym
6. wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian prognozowanych na rok budżetowy
7. wniosków Komisji Rady Miasta.

 

§ 6

 

W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wnioski i uwagi do projektu budżetu mogą składać do Burmistrza Miasta radni, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, jednostki pomocnicze gminy  itp.
Wnioski winny zawierać:
 - rodzaj przedsięwzięcia
 - uzasadnienie jego celowości
 - wysokość nakładów finansowych
 - źródła finansowania.

 

§ 7

 

Skarbnik Miasta, w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także obliczone kwoty dochodów własnych miasta, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji z budżetu państwa, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

 

§ 8

 

1. Skarbnik gminy przedstawia Burmistrzowi Miasta wstępną wersję projektu uchwały budżetowej w terminie do dnia 30 października 2012 roku.
2. Burmistrz Miasta wydaje zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w terminie do 15 listopada 2012 roku.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost