Zarządzenie171/09
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie: założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 r.

 

Na podstawie § 1 uchwały nr XXIV/129/2004 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach ( Dz.U nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W pracach nad opracowaniem projektu budżetu na 2010 rok należy stosować następujące zasady:
1) zapewnić środki na realizację zadań własnych, powierzonych i zleconych gwarantujących statutowe funkcjonowanie miasta,
2) zapewnić realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Strategii Rozwoju Miasta, wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz innych programów,
3) zapewnić realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
4) przy ustalaniu propozycji wysokości stawek podatkowych należy zastosować wskaźniki wzrostu w wysokości 4,0 %,
5) uwzględnić udzielanie pomocy de minimis na warunkach określonych uchwałą nr VII/44/07 z 30 marca 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w gminie Kudowa-Zdrój,
6) ująć w projekcie budżetu dotacje dla instytucji kultury,
7) ująć w projekcie budżetu dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli,
8) zapewnić środki na:
        a) spłatę zobowiązań wobec wykonawcy krytego basenu,
        b) spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów pożyczkowych i kredytowych, a także na ich obsługę,
        c) rezerwy związane ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli.
9) przy planowaniu dochodów na 2010 rok należy uwzględnić wpływ  kryzysu gospodarczego na podstawowe dochody gminy oraz zasady aplikowania o środki z funduszy europejskich.

 

§ 2

 

Założenia do projektu budżetu na 2010 rok:
   a)  wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników niebędących nauczycielami -  3,2 % ( wzrost minimalnego wynagrodzenia). Wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli należy projektować w oparciu o ustawę z dnia 26.01.1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz.U  z 2006 roku nr 97, poz. 674 z póżń. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi przyjmując dla okresu styczeń-sierpień 2010 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, a dla okresu wrzesień-grudzień 2010 roku przewidywaną przez Dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2010/2011 bez wzrostu inflacyjnego.
   b) podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników jednostek budżetowych z wyjątkiem nauczycieli – 1.010 zł  ( 37,5 % od kwoty 2.694 zł ) a dla rencistów i emerytów niebędących nauczycielami – 168 zł
   c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli  - 2.420 zł (  110 % kwoty bazowej na 2009 rok 2.177,86 zł powiększonej o 1 % inflacji – 2.200 zł - , określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt. 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej)
d)   odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 780 zł na osobę.
e)  Ostateczna wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostanie określona w planach finansowych po zebraniu aktualnych informacji dotyczących wysokości pobieranych przez byłych nauczycieli emerytur i rent oraz ogłoszeniu wysokości kwot bazowych stanowiących podstawę do naliczania odpisu.
 f)  narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym
 g)  przyjęcia wskaźnika planowanej inflacji na poziomie 1,00 %.
    h) stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85415 w kwocie 12 zł na jednego ucznia w  szkołach podstawowych i 17 zł na jednego ucznia w szkołach gimnazjalnych.

 

§ 3

 

Przy zgłaszaniu zadań dotyczących remontów i inwestycji należy przedłożyć pełną informację o zakresie stanu przygotowań do ich realizacji ( opracowany projekt techniczny, posiadane zezwolenia itp.)

 

§ 4

Jednostki, które są administratorami budynków powinny zaplanować wszystkie wydatki związane z utrzymaniem obiektu, w tym również kwoty na ewentualne odśnieżanie, okresowe przeglądy techniczne, konserwacje terenów zielonych itp.

 

§ 5

W przypadku zmiany warunków makro i mikro ekonomicznych,  w tym między innymi wynikających z uchwalonych przez Sejm ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, a także ogłoszonych przez Ministra Finansów wskaźników i innych danych mających zastosowanie w pracach nad przygotowaniem projektu budżetu gminy, założenia określone niniejszym zarządzeniem mogą być zmienione.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost